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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1917
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
21-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.317
IVA
₲ 214.545
Retención DNCP
₲ 8.410
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 42.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-154729
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324333
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero