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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6481
Monto de la Factura
₲ 1.335.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.473
IVA
₲ 121.364
Retención DNCP
₲ 4.709
Retención IVA
₲ 36.409
Retención Renta
₲ 36.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-153229
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.077.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero