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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1037
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.236
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-153165
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.271.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero