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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-6385
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-160272
Monto Contrato
₲ 7.240.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero