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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN
RUC
2441734-3
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-163256
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.032.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341638
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero