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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-1287
Monto de la Factura
₲ 535.173
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.227
IVA
₲ 48.652
Retención DNCP
₲ 1.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-157035
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.028.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340172
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero