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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1921
Monto de la Factura
₲ 62.986.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.328.231
IVA
₲ 5.726.000
Retención DNCP
₲ 222.169
Retención IVA
₲ 1.717.800
Retención Renta
₲ 1.717.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-167735
Monto Contrato
₲ 62.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.328.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y OTROS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero