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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
201310153
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
55864
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-58773
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230179
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio MB4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande