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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045574
Monto de la Factura
₲ 46.475.000
Nro. de Orden de Pago
20138697
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.267.380
IVA
₲ 4.225.000
Retención DNCP
₲ 165.620
Retención IVA
₲ 1.267.500
Retención Renta
₲ 845.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 929.500
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
55887
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-60703
Monto Contrato
₲ 92.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.267.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Empalmes Rectos Unipolares
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande