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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. de Orden de Pago
20144013
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.609
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
55802
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-51050
Monto Contrato
₲ 100.172.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.594.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande