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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 30.990.000
Nro. de Orden de Pago
201311585
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.470.926
IVA
₲ 2.817.272
Retención DNCP
₲ 110.437
Retención IVA
₲ 845.182
Retención Renta
₲ 563.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
55731
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-52295
Monto Contrato
₲ 125.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.743.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224270
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande