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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. de Orden de Pago
201312192
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.455.698
IVA
₲ 712.727
Retención DNCP
₲ 27.939
Retención IVA
₲ 213.818
Retención Renta
₲ 142.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
55898
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-61944
Monto Contrato
₲ 94.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.645.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230473
Nombre de la Licitación
Reordenamiento y Clasificación de Materiales para Enajenación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande