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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0164700
Monto de la Factura
₲ 2.924.410
Nro. de Orden de Pago
201310447
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.060
IVA
₲ 265.855
Retención DNCP
₲ 10.422
Retención IVA
₲ 79.757
Retención Renta
₲ 53.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
55891
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-61020
Monto Contrato
₲ 91.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.951.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.300.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230431
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio para Reuniones de Ejecutivos, Jornadas por Emergencias y Eventos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande