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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 70.363.600
Nro. de Orden de Pago
20137427
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.716.160
IVA
₲ 6.396.691
Retención DNCP
₲ 250.750
Retención IVA
₲ 1.919.007
Retención Renta
₲ 1.279.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.198.345
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IPYA´PY S.R.L.
RUC
80055009-9
Número de Contrato
5107
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-68313
Monto Contrato
₲ 117.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.363.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.716.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245914
Nombre de la Licitación
Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento y Reparación del Depósito de Materiales en la Ciudad de Salto del Guairá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande