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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
201311367
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
55903
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-62259
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.870.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230433
Nombre de la Licitación
Servicio de Pintura de Emblemas y Números de Vehículos de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande