- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
2014606
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55872
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59647
Monto Contrato
₲ 127.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230163
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos de Aire Tipo Split System con Provision de Repuesto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande