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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
2014266
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55872
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59647
Monto Contrato
₲ 127.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230163
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos de Aire Tipo Split System con Provision de Repuesto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande