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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 325.500
Nro. de Orden de Pago
20148106
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.316
IVA
₲ 29.591
Retención DNCP
₲ 1.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55872
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59647
Monto Contrato
₲ 127.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230163
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos de Aire Tipo Split System con Provision de Repuesto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande