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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
20139828
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55872
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-59647
Monto Contrato
₲ 127.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.137.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230163
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Equipos de Aire Tipo Split System con Provision de Repuesto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande