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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
2014289
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
55941
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-68380
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.018.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.333.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande