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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006788
Monto de la Factura
₲ 2.174.400
Nro. de Orden de Pago
20149314
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.814
IVA
₲ 197.673
Retención DNCP
₲ 7.749
Retención IVA
₲ 59.302
Retención Renta
₲ 39.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
55902
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-62429
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.031.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.611.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230182
Nombre de la Licitación
Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande