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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003571
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. de Orden de Pago
20135974
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.120
IVA
₲ 72.000
Retención DNCP
₲ 2.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
55901
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-61926
Monto Contrato
₲ 792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Oxígeno Industrial, Acetileno, Silicagel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande