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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019839-63/65
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.734.341
IVA
Retención DNCP
₲ 70.203
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16054
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.804.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.734.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu