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Datos del Pago
Nro. de Factura
0382/5
Monto de la Factura
₲ 8.914.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.052
IVA
Retención DNCP
₲ 31.766
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3594
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.486.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.377.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu