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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019815
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.484
IVA
Retención DNCP
₲ 32.607
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-13924
Monto Contrato
₲ 9.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.734.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.701.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu