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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001257/8
Monto de la Factura
₲ 3.516.400
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
01-12-2010
Fecha Emisión Cheque
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.032
IVA
Retención DNCP
₲ 12.532
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-12474
Monto Contrato
₲ 3.516.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.356.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.344.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194730
Nombre de la Licitación
APARATOS TELEFONICOS Y FAX
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu