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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012954
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. de Orden de Pago
5979734
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.012.370
IVA
Retención DNCP
₲ 41.267
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 210.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-26001-16-119766
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.012.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293597
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco