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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049583
Nro. de Timbrado
11558035
Monto de la Factura
₲ 4.700.500
Nro. de Orden de Pago
416693
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.470.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.751
Retención IVA
₲ 128.195
Retención Renta
₲ 85.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-26001-16-119801
Monto Contrato
₲ 4.700.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.470.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco