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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022817
Nro. de Timbrado
11364116
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
5931395
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-26001-16-119803
Monto Contrato
₲ 94.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.179.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MÓVILES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco