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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000659
Monto de la Factura
₲ 4.314.997
Nro. de Orden de Pago
36775
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.103.484
IVA
₲ 392.272
Retención DNCP
₲ 15.377
Retención IVA
₲ 117.682
Retención Renta
₲ 78.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-107502
Monto Contrato
₲ 4.314.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.314.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.103.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290816
Nombre de la Licitación
Textiles y Vestuarios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn