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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 11.289.473
Nro. de Orden de Pago
37552
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.736.083
IVA
₲ 1.026.315
Retención DNCP
₲ 40.232
Retención IVA
₲ 307.895
Retención Renta
₲ 205.263
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-113483
Monto Contrato
₲ 11.289.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.289.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.736.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn