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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 8.886.000
Nro. de Orden de Pago
37405
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.425
IVA
₲ 807.818
Retención DNCP
₲ 31.666
Retención IVA
₲ 242.345
Retención Renta
₲ 161.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-112334
Monto Contrato
₲ 8.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.886.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.450.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn