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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038954 al 56,958
Monto de la Factura
₲ 2.921.653
Nro. de Orden de Pago
37752
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.438
IVA
₲ 265.605
Retención DNCP
₲ 10.412
Retención IVA
₲ 79.682
Retención Renta
₲ 53.121
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116975
Monto Contrato
₲ 2.921.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn