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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018252
Nro. de Timbrado
11414627
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.632
IVA
₲ 290.000
Retención DNCP
₲ 11.368
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 58.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-110396
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.821.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.912.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289972
Nombre de la Licitación
Servicio de Extraccion de Basuras - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn