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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 31.290.200
Nro. de Orden de Pago
36832
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.756.411
IVA
₲ 2.844.564
Retención DNCP
₲ 111.507
Retención IVA
₲ 853.369
Retención Renta
₲ 568.913
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-107731
Monto Contrato
₲ 31.290.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.290.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.756.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290816
Nombre de la Licitación
Textiles y Vestuarios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn