- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010014344.4345,4346
Monto de la Factura
₲ 66.559.000
Nro. de Orden de Pago
37645
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.296.398
IVA
₲ 6.050.818
Retención DNCP
₲ 237.192
Retención IVA
₲ 1.815.246
Retención Renta
₲ 1.210.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116520
Monto Contrato
₲ 66.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.559.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.296.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Menores ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn