- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019312
Monto de la Factura
₲ 112.470.000
Nro. de Orden de Pago
37401
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.824.925
IVA
₲ 10.224.545
Retención DNCP
₲ 400.802
Retención IVA
₲ 3.067.364
Retención Renta
₲ 2.044.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 132.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-109748
Monto Contrato
₲ 112.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.824.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290422
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones - Calcomanias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn