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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004914
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
36830
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-108473
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290816
Nombre de la Licitación
Textiles y Vestuarios
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn