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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056227
Monto de la Factura
₲ 6.083.000
Nro. de Orden de Pago
37177
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.784.822
IVA
₲ 553.000
Retención DNCP
₲ 21.678
Retención IVA
₲ 165.900
Retención Renta
₲ 110.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-107730
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.538.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.424.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn