- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0004030/4035
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. de Orden de Pago
37313
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.345
IVA
₲ 726.364
Retención DNCP
₲ 28.473
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 145.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-110776
Monto Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.598.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn