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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013406/7
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
37118
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-110560
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn