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Datos del Pago
Nro. de Factura
16589,590,591
Monto de la Factura
₲ 39.580.000
Nro. de Orden de Pago
37766
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.639.859
IVA
₲ 3.598.182
Retención DNCP
₲ 141.049
Retención IVA
₲ 1.079.455
Retención Renta
₲ 719.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-115861
Monto Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290749
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehiculos y Sistema de Climatizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn