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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0351/0352
Monto de la Factura
₲ 65.999.400
Nro. de Orden de Pago
36988
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.734.654
IVA
₲ 5.999.945
Retención DNCP
₲ 235.198
Retención IVA
₲ 1.799.984
Retención Renta
₲ 1.199.989
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.029.575
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-107529
Monto Contrato
₲ 65.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.999.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.734.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn