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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012596
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
37549
Fecha de Orden de Pago
12-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-114725
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn