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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 8.589.000
Nro. de Orden de Pago
36568
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.167.983
IVA
₲ 780.818
Retención DNCP
₲ 30.608
Retención IVA
₲ 234.245
Retención Renta
₲ 156.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-106125
Monto Contrato
₲ 8.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.167.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeleria Area Tesoreria
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn