- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. de Orden de Pago
37759
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.264.032
IVA
₲ 790.000
Retención DNCP
₲ 30.968
Retención IVA
₲ 237.000
Retención Renta
₲ 158.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-115999
Monto Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Banderas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn