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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
37800
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 53.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116307
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300475
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos y Camiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn