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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1044,45,47,48
Monto de la Factura
₲ 96.582.000
Nro. de Orden de Pago
37761
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.847.726
IVA
₲ 8.780.182
Retención DNCP
₲ 344.183
Retención IVA
₲ 2.634.055
Retención Renta
₲ 1.756.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-114476
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.847.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290400
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Vehiculos del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn