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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 76.700.000
Nro. de Orden de Pago
37129
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.940.306
IVA
₲ 6.972.727
Retención DNCP
₲ 273.331
Retención IVA
₲ 2.091.818
Retención Renta
₲ 1.394.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-112108
Monto Contrato
₲ 76.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.940.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn