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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. de Orden de Pago
37768
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.157.876
IVA
₲ 2.118.182

Retención DNCP
₲ 83.033
Retención IVA
₲ 635.455
Retención Renta
₲ 423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-113257
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn